佼佼猪猪
【正确答案】:大华公司内部控制存在以下缺陷:(1)采购前未执行请购程序;(2)采购未经授权;(3)请购过量、单价过高的商品未建立特殊控制活动,无采购预算;(4)未认真执行相关的权责划分。【该题针对“内部控制的含义和要素”知识点进行考核】
萤火虫BB
答:大华公司内部控制存在以下缺陷:采购前未执行请购程序;2采购未经授权;3请购过量、单价过高的商品未建立特殊控制程序,无采购预算;4授权核准与采购的执行未明确划分权责。
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