公司要求供应商开具增值税发票问题

（1)理论上不需要掌握技巧，实际上要把税控制在税负上，就要把销项和进项掌握好，要不根据销项开进项票，要不根据进项票开销项票，开多了要多交税，开少了完不成税负(2)进项发票要在开票之月起180开认证，在认证通过的次月进行抵扣，有余地的是进项发票，你可以选择在哪个月进行认证并抵扣，但记得不要超过规定的时限.(3)1.销售业务的开票也有灵活性:一般开票时间照顾客户的要求,也可让客户照顾公司的需要!一年中最好把收入均匀到月,方便费用等核算以及所得税的申报!也要看进项发票的情况.实践中掌握!2.在月收入确定后,在税负大于0的情况下,确定认证进项,总的掌握库存要大于0.年税负控制在税务要求的合理范围之内,特出情况也可低些!3.实践中存在变数,在合规的范围内,灵活运用.

增票也有3%的，要看发票名字，是叫增值税普通发票还是增值税专用发票，只有专用发票才是增票。不管供应商是不是一般纳税人，都可以找税务局代开增票。所以，如果现在的不是增票，就让他们拿回去重开。

得看你们企业是增值税什么纳税人如果你们是增值税一般纳税人，就要取得增值税专用发票才能够抵顶销项税。供应商给你们开的3%的税票，对方肯定是增值税小规模纳税人，开的也不是专项发票。是普通发票。不能顶进项的。如果价格不能给你们优惠的话，你们公司肯定是有损失的。